Samenleving
Dit dashboard is gebaseerd op een fictief beleidsplan met als strategische doelstelling: “Het vergroten van het privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn van burgers in de regio tussen 2027 en 2030.”
Dashboard Beleidsmonitoring Q2 2027
1 Strategische doelstelling
|
Indicator |
Doelwaarde 2027 |
Huidige stand |
Status |
|
Percentage burgers met voldoende privacykennis |
70% |
58% |
🟠 |
|
Gemiddelde kennisindex deelnemers |
7,5 |
7,2 |
🟠 |
|
Tevredenheid deelnemers |
≥ 8,0 |
8,4 |
🟢 |
Analyse
Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de tevredenheid van deelnemers boven de norm ligt. De kennisverbetering ontwikkelt zich positief maar blijft nog achter bij de einddoelstelling. Dit wijst erop dat deelnemers de trainingen waarderen, maar dat aanvullende interventies nodig kunnen zijn om het daadwerkelijke kennisniveau verder te verhogen.
2 Uitvoering activiteiten
|
Activiteit |
Jaarplanning |
Gerealiseerd |
Status |
|
Privacyworkshops |
50 |
23 |
🟢 |
|
Gastlessen scholen |
20 |
8 |
🟠 |
|
Online webinars |
12 |
7 |
🟢 |
|
Bewustwordingscampagnes |
4 |
2 |
🟢 |
Analyse
De uitvoering verloopt grotendeels conform planning. Alleen de gastlessen blijven achter doordat scholen minder capaciteit beschikbaar hebben.
3 Vrijwilligers en capaciteit
|
Indicator |
Norm |
Actueel |
Status |
|
Actieve vrijwilligers |
40 |
35 |
🟠 |
|
Vrijwilligersretentie |
85% |
90% |
🟢 |
|
Nieuwe vrijwilligers |
10 |
4 |
🔴 |
Analyse
Hoewel bestaande vrijwilligers behouden blijven, verloopt de instroom van nieuwe vrijwilligers onvoldoende. Dit vormt een risico voor toekomstige beleidsuitvoering.
4 Financiële monitoring
|
Indicator |
Begroot |
Werkelijk |
Afwijking |
|
Trainingen |
€ 25.000 |
€ 22.500 |
+10% |
|
Communicatie |
€ 15.000 |
€ 17.000 |
-13% |
|
ICT-platform |
€ 8.000 |
€ 7.500 |
+6% |
|
Personeelskosten |
€ 42.000 |
€ 44.500 |
-6% |
Analyse
De stijging van personeelskosten wordt veroorzaakt door extra inzet van externe trainers. Op dit moment bevindt de afwijking zich nog binnen de vastgestelde financiële tolerantie.
5 Risicodashboard
|
Risico |
Kans |
Impact |
Status |
|
Tekort aan vrijwilligers |
Hoog |
Hoog |
🔴 |
|
Wegvallen subsidie |
Middel |
Hoog |
🟠 |
|
ICT-storing leerplatform |
Laag |
Hoog |
🟢 |
|
Negatieve media-aandacht |
Laag |
Middel |
🟢 |
Analyse
Het vrijwilligersvraagstuk vereist onmiddellijke aandacht van het bestuur omdat dit risico rechtstreeks van invloed is op de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
6 KPI-dashboard voor bestuur
Stoplichtoverzicht
|
KPI |
Resultaat |
|
Doelbereik |
🟠 |
|
Activiteitenuitvoering |
🟢 |
|
Budgetbeheersing |
🟢 |
|
Vrijwilligerscapaciteit |
🔴 |
|
Stakeholdertevredenheid |
🟢 |
|
Risicobeheersing |
🟠 |
7 Managementconclusie
De beleidsuitvoering verloopt overwegend volgens planning. Van de zes kritische prestatiegebieden scoren er drie groen, twee oranje en één rood. De belangrijkste bestuurlijke aandachtspunten zijn de werving van nieuwe vrijwilligers en het verhogen van het kennisniveau van deelnemers. Geadviseerd wordt om in het derde kwartaal een gerichte vrijwilligerscampagne te starten en de bestaande trainingsmethodiek te evalueren op effectiviteit.
8 Waarom is dit een goed monitoringsdashboard?
Vanuit de theorie bevat het dashboard alle vier niveaus van beleidsmonitoring:
- Input: budget, personeel en vrijwilligers.
- Throughput: uitgevoerde activiteiten en processen.
- Output: aantal trainingen, webinars en deelnemers.
- Outcome: kennisniveau, bewustzijn en tevredenheid.
Hierdoor kan het bestuur niet alleen zien wat er wordt gedaan, maar vooral of het beleid daadwerkelijk leidt tot de beoogde maatschappelijke effecten. Dat is precies het verschil tussen operationele rapportage en strategische beleidsmonitoring op hbo-niveau.